Intranet Función Pública
Riesgos Proceso GR
Grupo de gestión administrativa
- Riesgo 31: Demandas pérdidas licencias software
- Riesgo 39: Sanciones entes de control manejo caja menor
- Riesgo 41: Incumplimiento entrega bienes y servicios
- Riesgo 42: Insatisfacción dependencias inoportunidad tiempos de respuesta
- Riesgo 60: Sanción entes de control pérdida confidencialidad datos personales
- Riesgo 64: Recibir dádivas en procesos de contratación
Grupo de gestión contractual
- Riesgo 21: Demandas controversias contractuales
- Riesgo 23: Insatisfacción grupos de valor socialización procedimientos
- Riesgo 25: Incumplimiento plan contratación por falta de insumos
Grupo de gestión financiera
- Riesgo 28: Omitir verificación requisitos para pago
- Riesgo 37: Hallazgos entes de control incumplimiento políticas contables
- Riesgo 46: Pérdida confidencialidad información proveedores y contratistas
- Riesgo 101: Pérdida de tokens asociado a operaciones de carácter financiero
- Riesgo 102: No cumplir con las fechas programadas en siif
- Riesgo 109: Pago extemporáneo seguridad social
- Riesgo 111: Inconsistencias en la presentación de los hechos económicos