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Planeación y Gestión
Proceso Evaluación Independiente
Formatos Proceso de Evaluación Independiente

Formatos

1. Carta de compromiso auditoría
2. Carta de representación auditoría
3. Conocimiento del proceso y su estructura
4. Evaluación de gestión por dependencias
5. Informe de auditoría
6. Plan de trabajo de la auditoría
7. Plantilla presentación informes Oficina de Control Interno
8. Programa plan anual de auditorías y seguimientos
9. Prueba de recorrido
10. Prueba de control y validación efectiva
11. Riesgos y controles del proceso a evaluar

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